Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 voor 2e berap | 2e berap 2026 | Begroting 2026 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -17.730 | -9.391 | -27.121 |
Baten | 14.606 | 9.275 | 23.882 |
Saldo van baten en lasten | -3.123 | -116 | -3.239 |
Onttrekking aan de reserves | 1.334 | 0 | 1.334 |
Mutaties in de reserves | 1.334 | 0 | 1.334 |
Geraamd resultaat | -1.789 | -116 | -1.905 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2026 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | -116 | |
Kapitaallasten | 0 | |
Totaal ontwikkelingen | -116 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Herijking en actualisatie van het Evenementenbeleid | -116 | ||
De uitvoeringsnota evenementenbeleid 2023–2026 is geëvalueerd op basis van praktijkervaringen, gesprekken met stakeholders en een evaluatie met interne ateliers. Hieruit is gebleken dat de uitvoeringscapaciteit, met name binnen de buitendienst, onvoldoende aansluit bij de ambities van de uitvoeringsnota.
Vanuit herijking en actualisatie van het evenementenbeleid volgt het opstellen van een nieuwe kaderstellende nota evenementen
2027 – 2031 en een uitvoeringsnota evenementen 2027 - 2031.
In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Realisatie tot heden | Restant |
|---|---|---|---|
Onderzoek voorzieningen ondernemerschap | 140 | 2 | 138 |
Onderzoek en advisering werklocaties | 256 | 1 | 255 |
Campusontwikkeling Havenkwartier-Noordkade | 150 | 0 | 150 |
Verduurzaming bedrijventerrein door organisatiegraad | 715 | 715 | 0 |
Sterk ondernemen tegengaan voedselverspilling | 275 | 0 | 275 |
Pilot Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP) | 39 | 40 | -1 |
Decentralisatie uitkering 2025-2027 WIN-punt Noord Oost Brabant | 472 | 71 | 402 |
Totaal | 2.047 | 829 | 1.218 |
Onderzoek voorzieningen ondernemerschap | 138 |
|---|
De uitvoering loopt door in 2026 en volgende jaren en is afhankelijk van te voeren beleidsaccenten door het nieuw gemeentebestuur.
Onderzoek en advisering werklocaties | 255 |
|---|
Voor de vervolgstappen rondom het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen in de vorm van inhuur van projectcapaciteit en het in kaart brengen van herstructureringsmogelijkheden wordt dit budget in 2026 aangeboord.
Campusontwikkeling Havenkwartier-Noordkade | 150 |
|---|
TriO-Ontwikkeling Hybride LeerOmgeving Noordkade (waaronder The Chocolate Factory) met accent op communityvorming met bedrijfsleven en start in 2026.
Sterk ondernemen tegengaan voedselverspilling | 275 |
|---|
Inzet middelen als cofinanciering voor dit regiodealproject met uitvoering van 2026 tot en met 2030.
Decentralisatie uitkering 2025-2027 WIN-punt Noord Oost Brabant | 402 |
|---|
Voor het WORK IN NL-punt Noordoost-Brabant zijn de middelen beschikbaar gesteld vanuit het ministerie SZW. Het WIN-punt is een informatiepunt waar internationale medewerkers met vragen terecht kunnen over het wonen, werken en leven in NL. Dit loopt door t/m 2027.