Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 voor 2e berap | 2e berap 2026 | Begroting 2026 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -32.539 | -351 | -32.890 |
Baten | 8.967 | -159 | 8.809 |
Saldo van baten en lasten | -23.572 | -510 | -24.082 |
Toevoeging aan de reserves | -182 | 0 | -182 |
Onttrekking aan de reserves | 4.867 | 355 | 5.223 |
Mutaties in de reserves | 4.686 | 355 | 5.041 |
Geraamd resultaat | -18.886 | -155 | -19.040 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2026 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | -200 | |
Kapitaallasten | 45 | |
Totaal ontwikkelingen | -155 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Instellen voorziening buitensport, inrichting binnensport en zwembaden | -200 | ||
Voor alle sportvoorzieningen zijn meerjarenonderhouds- en vervangingsprogramma’s vastgesteld. Op dit moment is alleen voor het groot onderhoud van gebouwen een onderhoudsvoorziening ingericht. We stellen daarom een bredere onderhoudsvoorziening in voor het beheer en onderhoud van sportvoorzieningen, zodat we ook voor sportvelden, inrichting en overige onderdelen gerichter kunnen sturen op onderhoud en vervanging. Hiermee verbeteren we de beheermogelijkheden en verminderen we de administratieve belasting.
Deze activiteit bouwt voort op het bestaande beleid om het aanbod aan sportvoorzieningen in Meierijstad minimaal te behouden en inclusief te houden. Door het beheer en onderhoud van binnensport-, buitensportvoorzieningen en zwembaden beter te organiseren, dragen we bij aan het duurzaam in stand houden van kwalitatief goede en toegankelijke sportvoorzieningen. Het budget wordt voor een bedrag van € 355.305 gedekt uit de algemene reserve. Nadeel voor de exploitatie is € 199.585.
In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Realisatie tot heden | Restant |
|---|---|---|---|
Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers | 363 | 0 | 363 |
Impulsbudget Nota Kunst en Cultuur 2024-2030 | 2.377 | 134 | 2.243 |
Exploitatiebijdrage openluchtzwembad Veghel | 126 | 133 | -7 |
Gezonde Buurt De Bunders Veghel | 11 | 0 | 11 |
Omnipark sloopkosten | 684 | 0 | 684 |
Totaal | 3.560 | 267 | 3.293 |
Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers | 363 |
|---|
De noodvoorziening is aangekocht en in depot geplaatst in afwachting van de omgevingsvergunning en het koopcontract van de huisartsenpraktijk. Realisatie wacht op het kunnen opstarten van de BOPA-procedure voor de huisartsenpraktijk. Afronding van de verkoop is in afwachting van besluitvorming van de planologische procedure.
Impulsbudget Nota Kunst en Cultuur 2024-2030 | 2.243 |
|---|
Op 29 juni 2023 is de Nota Kunst en Cultuur 2024-2030 (Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad) vastgesteld. Aan de nota is een impulsbudget voor de periode 2024 – 2030 gekoppeld voor realisatie van de ambities en speerpunten en uitvoering van de actiepunten. De uitgaven verlopen volgens planning.
Omnipark sloopkosten | 684 |
|---|
Sloop vindt pas plaats na realisatie nieuw gebouw, verwachting in 2028.