Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 voor 2e berap | 2e berap 2026 | Begroting 2026 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -31.810 | 0 | -31.810 |
Baten | 15.764 | 0 | 15.764 |
Saldo van baten en lasten | -16.046 | 0 | -16.046 |
Toevoeging aan de reserves | -595 | 0 | -595 |
Onttrekking aan de reserves | 5.489 | 0 | 5.489 |
Mutaties in de reserves | 4.894 | 0 | 4.894 |
Geraamd resultaat | -11.152 | 0 | -11.152 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
Dit programma heeft geen financiele ontwikkelingen met budgettair effecten.
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Realisatie tot heden | Restant |
|---|---|---|---|
Opgave 0 integrale ontwikkeling | 398 | 45 | 353 |
SPUK LAI | 4.762 | 1 | 4.761 |
Subbudget LAI spouwmuurisolatie | 546 | 18 | 527 |
Circulariteit | 225 | 142 | 83 |
Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid) | 177 | 5 | 172 |
Opgave 1A energieopwek | 184 | 3 | 181 |
Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West | 262 | 33 | 229 |
Gevelmaatregelen geluidsanering N616 Erp | 123 | 14 | 109 |
Gevelmaatregelen geluidsanering Schijndel | 42 | 0 | 42 |
Gevelmaatregelen geluidsanering Sint-Oedenrode | -1 | 0 | -1 |
Grote Oogst | 270 | -5 | 275 |
Uitvoeringskn geluidwerende maatregelen Erp | 81 | 0 | 80 |
Wijkaanpak energie | 319 | 0 | 319 |
Opgave 1B energiebesparing | 243 | 59 | 184 |
Opgave 1C warmte | 115 | 20 | 95 |
Opgave 3 circulariteit | 55 | 5 | 50 |
Opgave 5 klimaatadaptatie | 425 | 5 | 420 |
Totaal | 8.226 | 346 | 7.880 |
Opgave 0 integrale ontwikkeling | 353 |
|---|
Dit budget wordt gebruikt om het opgaveplan integrale ontwikkeling uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren. In 2026 wordt het budget o.a. ingezet voor beleid voor duurzaam bouwen en de samenwerking met vele stakeholders.
SPUK LAI | 4.761 |
|---|
Dit budget wordt gebruikt om de lokale aanpak isolatie uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren. Onder deze aanpak ligt een uitgebreid actieplan dat is vastgesteld door het college, medio 2023. De uitvoering van dit plan en ook de budgetten die we hiervoor landelijk ontvangen lopen over meerdere jaren. Het budget wordt vanaf 2026 grotendeels in het regionale isolatieproject uitgegeven, om in totaal bijna 4.000 woningen in Meierijstad te isoleren. Dit budget is in een korte periode in drie delen overgemaakt aan de gemeente Meierijstad, maar is bedoeld om in te zetten tot 2030.
Subbudget LAI spouwmuurisolatie | 527 |
|---|
Dit budget wordt tot en met 2027 ingezet voor de voorbereiding en uitvoering van een lokale Isolatieaanpak. Het betreft een project voor spouwmuurisolatie bij minima. De eerste woningen zijn geïsoleerd. Het restant budget wordt in 2026 ingezet bij woningen waarbij spouwmuurisolatie niet mogelijk was, maar wel behoefte is aan een andere vorm van isolatie (dak, vloer of ramen). Dit budget is in een korte periode in drie delen overgemaakt aan de gemeente Meierijstad, maar is bedoeld om in te zetten tot 2030.
Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid) | 172 |
|---|
Opstellen van milieubeleid conform systeem Omgevingswet, in samenwerking met regiogemeenten en ODBN. Project loopt nog door in 2026.
Opgave 1A energieopwek | 181 |
|---|
Budget wordt gebruikt om het opgaveplan Opwek uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren. Werkzaamheden om netcongestie tegen te gaan worden in 2026 grotendeels uit dit budget gefinancierd. Onder andere het gebiedspaspoort Rooise/Schijndelse heide wordt hiervan bekostigd. Daarnaast ook het opzetten van energiegemeenschappen.
Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West | 229 |
|---|
Gemeente moet het Grondwaterbeheersplan Veghel West uitvoeren. In 2026 is de eerste monitoringsrapportage aangeleverd aan het bevoegd gezag. De gemeente is verplicht om de kwaliteit van het grondwater komende jaren te blijven monitoren.
Gevelmaatregelen geluidsanering N616 Erp | 109 |
|---|
Proces voor het treffen van geluidwerende maatregelen aan woningen langs de N616 in Erp wordt afgerond in 2026. Het budget moet beschikbaar blijven voor facturen en eventuele terugbetaling aan het Rijk.
Grote Oogst | 275 |
|---|
Project Grote Oogst voor het verduurzamen van bedrijventerreinen loopt volgens planning, in samenwerking met het bedrijfsleven en de provincie. Dit is een meerjarenproject dat eind 2026 afgerond moet zijn, volgens de subsidievoorwaarden van de provincie. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld, maar wordt over meerdere jaren uitgegeven. Hier worden in 2026 onder andere project DubbelGroen, klimaatommetjes, en de werkzaamheden voor het opzetten van het Lokaal Collectief Energiesysteem (incl communicatie) voor gedaan.
Wijkaanpak energie | 319 |
|---|
Dit budget is voor het maken van een Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij De Bunders. Dat is een meerjarenplan. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld en wordt de komende jaren uitgegeven. De hoogte van dit budget was oorspronkelijk 700.000 euro, waarvan 480.000 euro landelijke subsidie was, en 220.000 uit de gemeentelijke begroting is aangevuld. Sindsdien is er ook planfinanciering vanuit de Rijksoverheid toegekend, die we gebruiken om het wijkuitvoeringsplan op te stellen. Daarom kan het gedeelte dat oorspronkelijk uit de gemeentebegroting kwam (220.000 euro) weer terugvloeien naar de algemene reserve. (zie ook regeling CDOKE planfinanciering aardgasvrije wijken)
Opgave 1B energiebesparing | 184 |
|---|
Dit budget wordt gebruikt om het opgaveplan energiebesparing uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren. De ruim 25 activiteiten die hieronder vallen zijn vastgelegd in het Actieplan Energiebesparing,
Opgave 5 klimaatadaptatie | 420 |
|---|
Dit budget wordt gebruikt om het opgaveplan klimaatadaptatie uit te voeren. Dit loopt meerdere jaren. In 2026 starten we met de risicodialoog en daaropvolgend het opstellen van beleid voor klimaatadaptatie. In 2025 is de beleidscapaciteit hiervoor op orde gebracht, zodat we in 2026 aan de slag kunnen.