Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 voor 2e berap | 2e berap 2026 | Begroting 2026 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -10.808 | 70 | -10.738 |
Baten | 4.249 | 0 | 4.249 |
Saldo van baten en lasten | -6.560 | 70 | -6.490 |
Toevoeging aan de reserves | -3.500 | 0 | -3.500 |
Onttrekking aan de reserves | 4.382 | 0 | 4.382 |
Mutaties in de reserves | 882 | 0 | 882 |
Geraamd resultaat | -5.677 | 70 | -5.607 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2026 | |
|---|---|---|
Wijzigingen bestaand beleid ( < € 50.000) | -4 | |
Loon- en prijsindexatie | -9 | |
Kapitaallasten | 84 | |
Totaal ontwikkelingen | 70 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Realisatie tot heden | Restant |
|---|---|---|---|
Participeren en leren | 211 | 25 | 186 |
Versterken leefbaarheid | 70 | 40 | 31 |
Polarisatie | 42 | 0 | 42 |
Dorpsvisies | 52 | 13 | 39 |
Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp | 100 | 8 | 92 |
Tijdelijke publieksopenstelling bestuurscentrum | 220 | 187 | 33 |
Totaal | 696 | 273 | 423 |
Participeren en leren | 186 |
|---|
Dit krediet heeft twee doelen voor besteding:
-Krediet dat wordt ingezet voor onder verankering van de participatienota in de werkateliers d.m.v. trainingen. Hiervoor is een opleidingsprogramma opgesteld, dat start in 2026 en doorloopt in 2027. Daarna, vanaf 2028, komen de kosten uit het reguliere opleidingsbudget.
-Reservering krediet van 150K voor Burgerberaad.
Er wordt overwogen hoe we het burgerberaad precies gaan inrichten. We bekijken daarbij de mogelijkheid om deliberatieve wijkcafés en buurtpanels in te zetten. Daarbij maken we gebruik
van recente landelijke inzichten en ervaringen van andere gemeenten