6 Sociaal Domein

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

Periodiek wordt het budget BUIG aangepast en op die momenten wordt ook een doorrekening gemaakt voor de posten mbt inkomstenvoorzieningen en worden deze daar waar nodig bijgesteld. In deze 2e Berap 2026 zijn de doorgerekende baten en lasten aangepast. Bijstelling van zowel baten als lasten is
€250.345 (budgettair neutraal).

Naar aanleiding van de resultaten van de jaarrekening 2025 en de bekend zijnde realisatiecijfers 2026 tot nu toe, blijkt dat de ramingen voor de Jeugdzorg kosten Zorg in Natura (ZIN) niet meer in pas lopen met de werkelijke lasten.
Een bijstelling tot en met de volumeaanpassingen per 1 janauri 2026 van € 1.077.640 is nodig. In de begroting voor 2027 is dit bedrag als een structurele verhoging opgenomen per 2027.

Voor inloopvoorzieningen is in 2026 een (eenmalig) budget geraamd van € 800.000. De verwachting is dat dit bedrag niet geheel wordt besteed in 2026 omdat het aantal coördinatoren in 2026 nog niet op het gewenste niveau is en omdat een subsidieregeling voor de wijk- en gemeenschapshuizen nog in de maak is. Het budget blijft gereserveerd voor inloopvoorzieningen maar schuift in de jaren door (naar 2029).

Door rijksbeleid (beperkte volumecompensatie) en meer complexere zorgvragen (strengere toegang WLZ) stijgen de kosten zorginkoop voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang (zowel gecontracteerde zorg als maatwerk).
Het beeld in de regionale meerjarenbegroting 2026-2030 is dat het overschot de komende jaren terugloopt.
De zorgkosten worden gedeclareerd bij de centrumgemeente 's-Hertogenbosch die ook de (regionale) middelen ontvangt vandaar dat het budgettair neutraal wordt geraamd.

Door stijging van de zorgvraag de afgelopen jaren als gevolg van verzwaring van problematiek, vergrijzing en landelijk beleid dat mensen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen, zijn de kosten substantieel gestegen en is een verhoging van de budgetten nodig. Hiernaast zien we door wachtlijsten bij de GGZ, ook een toename van (afschaling richting) de Wmo.

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.

Betreft huur van het LeefGoedcentrum en Ontmoetingscentrum LeefGoed. Krediet heeft een looptijd van tien jaar.

Betreft werkbudget sociaal domein om snel en flexibel kleine projecten te ondersteunen die bijdragen aan preventie of innovatie in het sociaal domein en aan de transformatieopgave sociaal domein c.q. zorgtransitie.

Inmiddels zijn meerdere coördinatoren wijk- en gemeenschapshuizen geworven en actief aan de slag. Zij ondersteunen diverse wijk- en gemeenschapshuizen bij hun vraagstukken. Hun inzet levert positieve reacties en resultaten op. De eerste jaarplannen voor meerdere wijk en gemeenschapshuizen zijn gemaakt. Het Leefgoed concept is gestart in de kernen Schijndel en Sint-Oedenrode door het versterken van de lokale netwerksamenwerking tussen gemeente, wooncorporaties en grote zorgaanbieders.

De middelen zijn noodzakelijk voor projecten en pilots in het kader van de hervormingsagenda jeugd en lokale preventieve activiteiten.

De diverse PIM Labels blijven we doorontwikkelen. PIM is inmiddels onze reguliere werkwijze geworden. Daarnaast bouwen we ook verder aan onze (digitale) dienstverlening. Hierbij betrekken we onze diverse partners zoals WSD, IBN, UWV, POM, de gemeenten Boekel en Bernheze, enz. Landelijk hebben sociale partners afgesproken dat er fysieke werkcentra komen. In Meierijstad is PIM Werkt ook een dergelijk Werkcentrum geworden en vormt samen met Werkcentrum Noordoost-Brabant, en WorkinNL het Werkcentrum Meierijstad.  Het is een continu proces voor het doorontwikkelen van de diverse PIM Labels waardoor verwacht wordt dat het totale budget nodig blijft.

Het mobiliteitscentrum is gerealiseerd en blijft in ontwikkeling. Zo blijven we afstemmen met ontwikkelingen die spelen op de lokale arbeidsmarkt maar ook met zaken die regionaal of landelijk spelen. Het mobiliteitscentrum is inmiddels uitgebreid met de dienstverlening voor migranten en huisvest een vestiging van Work in NL. Werkcentrum PIM Werkt is eind 2025 verplaatst naar de locatie van het LeefGoedcentrum.
Om continu op de ontwikkelingen op de lokale arbeidsmarkt te kunnen reageren, is het nodig het budget mee te nemen naar het volgend dienstjaar.

Het budget wordt ingezet voor de realisatie van de projecten binnen het regionale uitvoeringsprogramma jeugd. Dit valt binnen het regionaal budgettair kader.

De gemeente realiseert op dit moment slechts gedeeltelijk de taakstelling uit de Spreidingswet. Voor de opvang van AMV-ers ontvangt de gemeente aanvullende middelen. Die worden met name ingezet voor de extra zorgkosten die voor rekening van de gemeente komen. Met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en Nidos is de gemeente in overleg over de inzet van gecontracteerde zorg. De middelen kunnen tot en met 2026 besteed worden.