Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 voor 2e berap | 2e berap 2026 | Begroting 2026 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -25.818 | 9 | -25.810 |
Baten | 8.903 | 0 | 8.903 |
Saldo van baten en lasten | -16.915 | 9 | -16.907 |
Toevoeging aan de reserves | -51 | 0 | -51 |
Onttrekking aan de reserves | 11.160 | 0 | 11.160 |
Mutaties in de reserves | 11.109 | 0 | 11.109 |
Geraamd resultaat | -5.806 | 9 | -5.798 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2026 | |
|---|---|---|
Kapitaallasten | 9 | |
Totaal ontwikkelingen | 9 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Realisatie tot heden | Restant |
|---|---|---|---|
Regiodeal spoor 2 Leernetwerk leefbaarheid | 0 | 0 | 0 |
Instellen gevel- en verplaatsingsubsidie | 255 | 7 | 248 |
Modulaire woningbouw quickscans en inhuur | 242 | 226 | 16 |
Opstellen omgevingsplan conform omgevingswet | 925 | 147 | 779 |
Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst | 40 | 0 | 40 |
Beleid welstandsnota | 75 | 0 | 75 |
Erfgoedvisie | 45 | 0 | 45 |
Ontwikkeling havenkwartier (Noord-Zuid kade) | 60 | 85 | -25 |
Pumptrackbaan Kienehoefpark | 119 | 14 | 105 |
Verkenning huisinzameling & spullenstroom | 318 | 144 | 174 |
Verkenningsopdracht Multipark Veghel | 50 | 0 | 50 |
Kamers met aandacht | 50 | 0 | 50 |
Totaal | 2.179 | 622 | 1.557 |
Regiodeal spoor 2 Leernetwerk leefbaarheid | 0 |
|---|
Instellen gevel- en verplaatsingsubsidie | 248 |
|---|
De regeling loopt over het gehele jaar 2026. Tot op heden is er in 2026 1 project gerealiseerd. Omdat we nu midden in de subsidietermijn zitten (2024-2027) en we de regeling 'top of mind' willen houden wordt er in 2026 extra ingezet op communicatie rondom de subsidieregeling. Niet besteedde middelen dienen beschikbaar te blijven voor 2027.
Opstellen omgevingsplan conform omgevingswet | 779 |
|---|
Bij begroting 2024 is een budget van €1,5 miljoen beschikbaar gesteld bestemd voor omzetting bestemmingsplannen naar Omgevingsplan conform Omgevingswet. Looptijd maart 2028.
Pumptrackbaan Kienehoefpark | 105 |
|---|
Bopa afgerond, in afwachting advies omgevingstafel. Vervolgens aanvragen vergunning en opstart aanbesteding.
Verkenning huisinzameling & spullenstroom | 174 |
|---|
Pilot is positief bevonden. De Raad moet besluiten of en in welke vorm de pilot wordt omgezet in een nieuwe, blijvende inzamelstructuur.